Relatórios da Auditoria Interna em TIC

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Tocantins realiza recomendações nas diversas nas áreas de gestão e governança na instituição, inclusive na área de TIC. O acompanhamento das recomendações pode ser acompanhado por meio do painel de recomendações.

Processo	constatação
2015.003471	Ausência de Política de Segurança da Informação – PSI Inexistência de divulgação e de atualização do Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI Ausência de definição de metodologia para o desenvolvimento de software Atuação inexpressiva do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
2017.004091	Inexistência de normativos que garantam efetivamente a governança nas aquisições Falta de aplicação dos princípios da governança pública nas aquisições da UFT Inexistência de objetivos, metas, indicadores e diretrizes claramente definidos para acompanhar o desempenho da gestão de aquisições Ausência de capacitação específica para a gestão de riscos na área de aquisições Inexistência de diretrizes estabelecidas para o gerenciamento de riscos na área de aquisições Inexistência de planejamento que contemple os diferentes setores da instituição que seja suficiente para mitigação dos riscos nas aquisições Inexistência de plano de capacitação específico para os gestores da área de aquisições Fragilidade nos controles aplicados nas aquisições da instituição
2018.008126	Inexistência de PDTI para o exercício de 2018 Imprecisão e divergências entre a metodologia adotada para elaboração do plano e o efetivamente executado para o PDTI 2017 Falta de metas especificamente definidas, com prazos e responsáveis no PDTI 2017 Falha no monitoramento das ações previstas no PDTI 2017 pelo CGTI, não aplicação dos indicadores definidos bem como descumprimento da Resolução CONSUNI nº 06/2015
0042612022.226382	Composição irregular e ausência de normativo interno de funcionamento do CGD Ausência de mecanismos de monitoramento e avaliação da política de governança de TIC Ausência de instrumentos de planejamento: Plano de Transformação Digital e Plano de Dados Abertos PDTI desatualizado e sem vinculação ao PDI da UFT